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AAHJ – Rapport d’Activité 2014
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Eléments significatifs
Achats non stockés de fournitures : + 530 K€
pour un montant de
620 K€
soit une
augmentation du fait de l’activité toute l’année de dispositifs nés l’an passé et de la
redistribution de places entre dispositifs.
Services extérieurs et autres : + 193 K€
pour un montant de
1 382 K€
soit une
augmentation pour les mêmes raisons que ci-dessus.
Impôts et taxes : + 6 K€
Charges de personnel : + 102 K€
pour un montant de
1 770 K€
soit une augmentation en
rapport avec celle du nombre de postes salariés.
-
Evolution des ETP salariés
2013
2014
Cadres
4,8
4,7
Administratifs
5,5
5,5
Travailleurs sociaux
29,4
32,5
Agents maintenance et femme ménage
2,3
2,3
TOTAL
42,0
45,0
Autres charges : +13 K€
Fonds dédiés : - 95 K€ pour un montant de 387 K€ :
Transitoire : 42 K€ - LOFT : 333
K€ - Repaire : 12 K€