Page 131 - Rapport d'activités 2013

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AAHJ – Rapport d’Activités 2013
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Eléments significatifs
Achats non stockés de fournitures : + 206 K€
pour un montant de
390 K€
soit une
augmentation du fait de la mise en place du dispositif LOFT (ameublement et
installation des nouveaux appartements)
Services extérieurs et autres : + 399 K€
pour un montant de
1 189 K€
soit une
augmentation du fait de la mise en place du dispositif LOFT (frais d’agence et loyers
des nouveaux appartements)
Impôts et taxes : + 19 K€ pour un montant de 142 K€
Charges de personnel : + 166 K€
pour un montant de
1 667 K€
soit une
augmentation en rapport avec celle du nombre de poste de salariés.
-
Evolution des ETP salariés
2012
2013
Cadres
3,8
4,8
Administratifs
4,1
5,5
Travailleurs sociaux
27,9
29,4
Agents maintenance et femme ménage
2,2
2,3
TOTAL
38,1
42,0
Autres charges : - 28 K€
Charges exceptionnelles
-
Fonds dédiés : +216 K€ pour un montant de 482 K€
o
Transitoire : 65 K€
o
LOFT : 389 K€
o
Repaire : 28 K€