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AAHJ – Rapport d’Activités 2013
129
L
E COMPTE DE RESULTAT
1.
Evolution générale 2011– 2013
Evolution des charges et produits
Charges
Evolution
Produits Evolution
Résultat
2011
2 595 121 €
2 647 229 €
52 108 €
2012
2 945 139 €
13,49%
3 039 447 € 14,82%
94 308 €
2013
3 966 543 €
34,68%
4 094 020 € 34,70%
127 477 €
Evolution et répartition des charges par dispositifs 2012 - 2013
Charges 2012
Charges 2013
Evolution
AAHJ Siège
114 429 €
27 041 €
-76%
CHRS
635 378 €
616 881 €
-3%
Stabilisation
1 123 860 €
1 151 285 €
2%
Urgence
394 227 €
266 864 €
-32%
Repaire
28 389 €
Maison Relais
188 745 €
226 816 €
20%
Pass Accompagnement
56 306 €
43 467 €
-23%
LOFT
1 234 178 €
Dispositif Transitoire
91 106 €
CCAS
112 253 €
29 633 €
-74%
Plan Hivernal
319 941 €
234 440 €
-27%
Accueil de jour et de nuit
16 443 €
TOTAL
2 945 139 €
3 966 543 €
35%
A noter :
L’évolution des charges pour le dispositif d’urgence est mécanique dans la mesure
où la DDCS a versé en 2012 une partie de la subvention 2013. Cette partie a été mise en fonds
dédiés, et donc enregistrée en charges (compte 689) pour diminuer le montant de la
subvention qui comporte 2012 et 2013.